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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003853
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 73.223.742
Nro. de Orden de Pago
30319
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.971.440
IVA
₲ 6.656.704
Retención DNCP
₲ 258.280
Retención IVA
₲ 1.997.011
Retención Renta
₲ 1.997.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
365/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-172739
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.675.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.005.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355622
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf