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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 494.313.120
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.699.828
IVA
₲ 44.937.556
Retención DNCP
₲ 1.725.602
Retención IVA
₲ 13.481.267
Retención Renta
₲ 17.975.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
156/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235824
Monto Contrato
₲ 494.313.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.881.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.699.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay