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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 9.166.666
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.626.249
IVA
₲ 833.333
Retención DNCP
₲ 32.333
Retención IVA
₲ 250.000
Retención Renta
₲ 250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228729
Monto Contrato
₲ 219.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.901.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.714.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay