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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013696
Monto de la Factura
₲ 823.000.000
Nro. de Orden de Pago
1602
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.036.000
IVA
₲ 74.818.181
Retención DNCP
₲ 2.873.018
Retención IVA
₲ 22.445.455
Retención Renta
₲ 29.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
62/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232236
Monto Contrato
₲ 823.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.281.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.036.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428574
Nombre de la Licitación
LPN N° 36/2023 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay