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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 1.796.478.104
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.317.592
IVA
₲ 163.316.191
Retención DNCP
₲ 6.271.342
Retención IVA
₲ 48.994.857
Retención Renta
₲ 65.326.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
155/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235852
Monto Contrato
₲ 1.796.478.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.794.910.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.317.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay