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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 32.055.183
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.272.671
IVA
₲ 2.914.107
Retención DNCP
₲ 111.902
Retención IVA
₲ 874.232
Retención Renta
₲ 1.165.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.602.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235826
Monto Contrato
₲ 395.551.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.631.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.441.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay