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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 79.110.220
Nro. de Orden de Pago
1711
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.730.725
IVA
₲ 7.191.838
Retención DNCP
₲ 276.167
Retención IVA
₲ 2.157.551
Retención Renta
₲ 2.876.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235826
Monto Contrato
₲ 395.551.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.631.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.441.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay