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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004173
Monto de la Factura
₲ 162.522.240
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.344.615
IVA
₲ 14.774.749
Retención DNCP
₲ 567.350
Retención IVA
₲ 4.432.425
Retención Renta
₲ 5.909.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.126.112
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235826
Monto Contrato
₲ 395.551.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.631.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.441.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay