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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 31.567.476
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.420.888
IVA
₲ 2.869.770
Retención DNCP
₲ 110.199
Retención IVA
₲ 860.931
Retención Renta
₲ 1.147.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
109/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235026
Monto Contrato
₲ 72.473.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.409.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.915.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428544
Nombre de la Licitación
LPN 32/2023 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay