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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 40.906.119
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.494.518
IVA
₲ 3.718.736
Retención DNCP
₲ 144.287
Retención IVA
₲ 1.115.621
Retención Renta
₲ 1.115.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
109/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235026
Monto Contrato
₲ 72.473.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.409.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.915.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428544
Nombre de la Licitación
LPN 32/2023 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay