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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 117.600.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.603.200
IVA
₲ 10.690.907
Retención DNCP
₲ 410.531
Retención IVA
₲ 3.207.273
Retención Renta
₲ 4.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.046.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.218.408.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay