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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 85.490.200
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.751.475
IVA
₲ 7.771.836
Retención DNCP
₲ 298.439
Retención IVA
₲ 2.331.551
Retención Renta
₲ 3.108.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-232103
Monto Contrato
₲ 2.688.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.540.396.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.370.792.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428219
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay