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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 25.208.333
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.494.166
IVA
₲ 2.291.666

Retención DNCP
₲ 88.000
Retención IVA
₲ 687.500
Retención Renta
₲ 916.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-230038
Monto Contrato
₲ 1.942.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.325.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.122.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423664
Nombre de la Licitación
LPN N° 2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay