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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 34.375.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.037.500
IVA
₲ 3.125.000
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 937.500
Retención Renta
₲ 1.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-230038
Monto Contrato
₲ 1.942.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.848.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.028.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423664
Nombre de la Licitación
LPN N° 2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay