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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.393.600
IVA
₲ 5.890.909
Retención DNCP
₲ 226.211
Retención IVA
₲ 1.767.273
Retención Renta
₲ 2.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236106
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.413.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.075.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay