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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.837.120
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 122.880
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 1.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236106
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.819.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.763.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay