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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 12.428.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.897
IVA
₲ 1.129.818
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 338.945
Retención Renta
₲ 451.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
108/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235024
Monto Contrato
₲ 74.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.446.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.445.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428544
Nombre de la Licitación
LPN 32/2023 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay