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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000757
Monto de la Factura
₲ 191.796.586
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.754.419
IVA
₲ 17.436.051
Retención DNCP
₲ 669.544
Retención IVA
₲ 5.230.816
Retención Renta
₲ 6.974.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-229829
Monto Contrato
₲ 955.800.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.092.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.653.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428218
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay