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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 14.445.076
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.462.812
IVA
₲ 1.313.188
Retención DNCP
₲ 50.426
Retención IVA
₲ 393.957
Retención Renta
₲ 525.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-229829
Monto Contrato
₲ 955.800.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.596.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.780.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428218
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay