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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0006104
Monto de la Factura
₲ 18.991.688
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.872.041
IVA
₲ 1.726.517
Retención DNCP
₲ 66.989
Retención IVA
₲ 517.955
Retención Renta
₲ 517.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-229829
Monto Contrato
₲ 955.800.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.695.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.979.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428218
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay