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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 200.012.400
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.411.557
IVA
₲ 18.182.945
Retención DNCP
₲ 698.225
Retención IVA
₲ 5.454.884
Retención Renta
₲ 7.273.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228703
Monto Contrato
₲ 5.333.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.664.498.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.518.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay