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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 222.236.000
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.134.177
IVA
₲ 20.203.272
Retención DNCP
₲ 783.887
Retención IVA
₲ 6.060.982
Retención Renta
₲ 6.060.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228703
Monto Contrato
₲ 5.333.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.776.330.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.022.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay