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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018853
Monto de la Factura
₲ 8.222.260
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.663.147
IVA
₲ 747.478
Retención DNCP
₲ 28.703
Retención IVA
₲ 224.243
Retención Renta
₲ 298.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
160/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235674
Monto Contrato
₲ 24.666.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.430.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.326.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay