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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010620
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.325.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 540.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228254
Monto Contrato
₲ 3.277.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.211.162.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.192.430.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423304
Nombre de la Licitación
LPN N° 12/2023 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay