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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003609
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.960
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.432
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 264.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.622.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.347.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay