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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 41.963.120
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.109.628
IVA
₲ 3.814.829
Retención DNCP
₲ 146.489
Retención IVA
₲ 1.144.449
Retención Renta
₲ 1.525.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.622.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.347.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay