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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 17.417.108
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.361.890
IVA
₲ 1.583.373
Retención DNCP
₲ 60.802
Retención IVA
₲ 475.012
Retención Renta
₲ 633.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 870.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.622.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.347.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay