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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007652
Monto de la Factura
₲ 7.148.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.661.937
IVA
₲ 649.818
Retención DNCP
₲ 24.953
Retención IVA
₲ 194.945
Retención Renta
₲ 259.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
158/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235816
Monto Contrato
₲ 7.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.141.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.661.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay