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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021667
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.796.000
IVA
₲ 23.000.000
Retención DNCP
₲ 883.200
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 9.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
136/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235590
Monto Contrato
₲ 926.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.477.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.268.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428539
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2023 SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay