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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008646
Monto de la Factura
₲ 67.404.700
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.821.180
IVA
₲ 6.127.700
Retención DNCP
₲ 235.304
Retención IVA
₲ 1.838.310
Retención Renta
₲ 2.451.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-234247
Monto Contrato
₲ 67.404.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.345.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.821.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428556
Nombre de la Licitación
LPN N°35/23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay