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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021619
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.872
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.128
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 168.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
149/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.559.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.095.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay