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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010627
Monto de la Factura
₲ 1.482.989.400
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.146.121
IVA
₲ 134.817.218
Retención DNCP
₲ 5.176.981
Retención IVA
₲ 40.445.165
Retención Renta
₲ 53.926.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
130/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236262
Monto Contrato
₲ 1.482.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.695.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.382.146.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428540
Nombre de la Licitación
LPN 23/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay