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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 1.243.500.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.942.001
IVA
₲ 113.045.454
Retención DNCP
₲ 4.340.945
Retención IVA
₲ 33.913.636
Retención Renta
₲ 45.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
152/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235836
Monto Contrato
₲ 2.257.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.255.529.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.990.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay