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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 3.323.120
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.991
IVA
₲ 302.101
Retención DNCP
₲ 11.601
Retención IVA
₲ 90.631
Retención Renta
₲ 120.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.156
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
142/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235827
Monto Contrato
₲ 89.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.728.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.569.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay