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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024975
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.727.272
IVA
₲ 3.636.363
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-230670
Monto Contrato
₲ 19.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.489.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.008.127.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428564
Nombre de la Licitación
LPN N°19/23 SERVICIO MÉDICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay