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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044766
Monto de la Factura
₲ 777.000.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.983.636
IVA
₲ 70.636.363
Retención DNCP
₲ 2.825.455
Retención IVA
₲ 21.190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-230670
Monto Contrato
₲ 19.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.582.910.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.926.401.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428564
Nombre de la Licitación
LPN N°19/23 SERVICIO MÉDICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay