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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009960
Monto de la Factura
₲ 5.948.667
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.158
IVA
₲ 540.787
Retención DNCP
₲ 20.766
Retención IVA
₲ 162.236
Retención Renta
₲ 216.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235895
Monto Contrato
₲ 5.948.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay