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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 37.374.660
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.865.800
IVA
₲ 3.397.696
Retención DNCP
₲ 130.472
Retención IVA
₲ 1.019.309
Retención Renta
₲ 1.359.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235506
Monto Contrato
₲ 712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.505.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.767.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428546
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2023 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN AL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay