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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 112.476.865
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.828.437
IVA
₲ 10.225.169
Retención DNCP
₲ 392.647
Retención IVA
₲ 3.067.551
Retención Renta
₲ 4.090.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235506
Monto Contrato
₲ 712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.097.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.539.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428546
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2023 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN AL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay