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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010515
Monto de la Factura
₲ 8.436.166.808
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.862.507.466
IVA
₲ 766.924.255
Retención DNCP
₲ 29.449.891
Retención IVA
₲ 230.077.277
Retención Renta
₲ 306.769.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
153/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235844
Monto Contrato
₲ 8.436.166.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.428.804.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.862.507.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay