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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003418
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.907
IVA
₲ 544.545
Retención DNCP
₲ 20.911
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 217.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
150/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236226
Monto Contrato
₲ 143.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.747.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.313.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay