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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 22.550.000
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.036.280
IVA
₲ 2.050.000
Retención DNCP
₲ 78.720
Retención IVA
₲ 615.000
Retención Renta
₲ 820.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
147/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236145
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.037.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.320.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay