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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008651
Monto de la Factura
₲ 260.757.940
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.988.504
IVA
₲ 23.705.267
Retención DNCP
₲ 910.282
Retención IVA
₲ 7.111.580
Retención Renta
₲ 9.482.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.037.897
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235745
Monto Contrato
₲ 815.920.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.323.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.012.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay