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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009227
Monto de la Factura
₲ 16.304.202
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.380.306
IVA
₲ 1.482.200
Retención DNCP
₲ 56.916
Retención IVA
₲ 444.660
Retención Renta
₲ 592.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 815.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235745
Monto Contrato
₲ 815.920.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.323.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.012.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay