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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007252
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.100
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228674
Monto Contrato
₲ 2.530.327.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.533.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.022.566.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay