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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010797
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.766.000
IVA
₲ 2.318.181
Retención DNCP
₲ 89.018
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228727
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.254.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.371.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay