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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010516
Monto de la Factura
₲ 17.217.100
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.046.338
IVA
₲ 1.565.190
Retención DNCP
₲ 60.103
Retención IVA
₲ 469.557
Retención Renta
₲ 626.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228726
Monto Contrato
₲ 413.210.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.818.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.894.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay