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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002040
Monto de la Factura
₲ 1.192.931.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.811.691
IVA
₲ 108.448.272
Retención DNCP
₲ 4.164.414
Retención IVA
₲ 32.534.482
Retención Renta
₲ 43.379.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
137/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235595
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.947.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.255.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428539
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2023 SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay