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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 125.290.586
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.880.171
IVA
₲ 11.390.053
Retención DNCP
₲ 437.378
Retención IVA
₲ 3.417.016
Retención Renta
₲ 4.556.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231193
Monto Contrato
₲ 1.942.004.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.498.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.310.407.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423445
Nombre de la Licitación
LPN 11/23 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP SITIO ALTERNO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay