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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 62.645.293
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.440.085
IVA
₲ 5.695.026
Retención DNCP
₲ 218.689
Retención IVA
₲ 1.708.508
Retención Renta
₲ 2.278.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231193
Monto Contrato
₲ 1.942.004.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.498.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.310.407.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423445
Nombre de la Licitación
LPN 11/23 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP SITIO ALTERNO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay